Redimir una nota de crédito emitida a una factura

¿Le emitió una nota de crédito a un cliente y ahora llega a comprar de nuevo? Lo natural es aplicar ese saldo a favor a la factura pendiente, para que pague menos o no pague nada. Este tutorial le muestra cómo redimir una nota de crédito sobre una factura no pagada.

1. Ir a "Ventas".
2. Seleccionar "Facturas no Pagadas".

3. Click sobre "Cobrar" (La tarjeta).

Le aparecerán las opciones para crear un nuevo pago, los campos que debe llenar son los siguientes:

a. Coloque la fecha en que se esta haciendo el cobro.

b. Coloque el punto de pago.

c. Coloque el método de pago, (redención de nota de crédito).

d. Coloque una breve referencia sobre el pago, este campo es opcional.

e. Si usted le emitió un recibo al cliente coloque el numero de recibo.

f. Coloque la cantidad de la nota de crédito.

g. Por ultimo presione crear pago.

Le aparecerá un mensaje en la pantalla notificándole que el pago fue creado exitosamente.

Regresamos a facturas no pagadas, si el cliente cancelo se aplica el pago normal de lo contrario seguira en faturas no pagadas hasta que cancele la cantidad pendiente.

Así quedó aplicada la nota de crédito: si cubría todo el saldo, la factura desaparece de las pendientes; si no, seguirá apareciendo por la diferencia hasta que el cliente la cancele. La próxima vez que ese cliente vuelva, podrá repetir el proceso con cualquier otra nota de crédito que tenga a su favor.

API (llamadas desde sistemas externos)

Redimir una nota de crédito en su factura asociada

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  https://app.zauru.com/sales/sales_notes/credit_notes/1/redeem_with_associated_invoice.json